Mais les résultats doivent être attendus longtemps et il n'y a généralement pas de temps doxycycline prix L'autre cas, c'est que l'achat d'un ou d'un autre antibiotique dans une pharmacie classique nécessite des dépenses matérielles considérables et pas toutes les personnes ne peuvent acheter des produits pharmaceutiques aussi coûteux.

Lorena.sp.gov.br

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Movimentação do dia 12 de Abril de 2012
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO

DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SERVIDORES / PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL , DESCONTO CONSIGNADO NO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR.DOMINGOS SAVIO RODRIGUES , EM ANEXO.
COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL I , DESCONTO CONSIGNADO NO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR.DOMINGOS SAVIO RODRIGUES , EM ANEXO. BANCO ITAÚ C/C:448830 - RG.:21.260.473 - CPF.: 071.227.328-00.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - SERVIDORES / UNIODONTO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO

DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
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Valor Pago
DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012-INFANCIA E DA JUVENTUDE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012-AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SERVIDORES / SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO

3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012-MANUTENÇÃO,SERVIÇOS URBANOS 3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 3727 - SINDICATO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - SERVIDORES / ACCREDITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO

2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012-ENSINO FUNDAMENTAL PROF.MAGISTERIO-FUNDEB 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
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Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
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DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012-PLANEJAMENTO URBANO 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012-AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 2138 - FACESP- FEDER. DAS ASS. COM. DO EST DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - SERVIDORES / EXAMES LABORATORIAIS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO

DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - SERVIDORES / BOLSA DE ESTUDOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO

DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DESCONTOS CONSIGNADOS NA FOLHA PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00 - SERV. / EMPRESTIMO BANCO ITAU
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00.01 - TESOURO

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Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESCONTO CONSIGNADO, CONFORME O TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - SERV./ EMPRESTIMO - BANCO PARANA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESCONTO CONSIGNADO, CONFORME O TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - SERVIDORES / BANCO GERADOR
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESCONTO CONSIGNADO, CONFORME O TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESCONTO CONSIGNADO, CONFORME O TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - Coordenação Superior
02.01.00.04.122.0002.2002 - Manutenção do Gab.do Prefeito Municipal
02.01.00.04.122.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.00.04.122.0002.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - Administração
02.02.00.04.122.0003.2004 - Manutenção da Secretaria Mun.de Governo
02.02.00.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 02.02.00.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DESPESAS ELENCADAS NA LEI 3.322/09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11 REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DESPESAS ELENCADAS NA LEI 3.322/09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11 169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO EXTRATO DE CONTRATO CARTA CONVITE Nº 09/CPL/2012.
169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO 169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO 169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO EXTRATO DE CONTRATO DO ADITIVO Nº 01 PREGÃO 01/11.
02.03.00 - SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.03.00 - SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.03.00.02.000 - Judiciária
02.03.00.02.61 - Ação Judiciária
02.03.00.02.61.0005 - Procuradoria
02.03.00.02.61.0005.2007 - Manutenção da Secr.Mun.dos Neg.Jurídicos
02.03.00.02.61.0005.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.00.02.61.0005.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 02.03.00.02.61.0005.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.02.61.0005.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO

REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DESPESAS ELENCADAS NA LEI 3.322/09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.00.04.000 - Administração
02.04.00.04.122 - Administração Geral
02.04.00.04.122.0033 - Administração Geral
02.04.00.04.122.0033.2008 - manutenção da Secr.Mun.de Administração
02.04.00.04.122.0033.2008.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.00.04.122.0033.2008.3.1.90.94.01 - TESOURO

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO , CONFORME O TERMO DE RESCISÃO DO 02.04.00.04.122.0033.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.04.122.0033.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO

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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. ADMINISTRAÇÃO.
02.04.00.04.122.0033.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.04.122.0033.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E EDITAIS DO MUNICIPIO DE LORENA. ADITIVO Nº 01. PROCESSO Nº 03/2011, PREGÃOPRESENCIAL Nº 01/2011. ADMINISTRAÇÃO.
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.05.00.04.000 - Administração
02.05.00.04.123 - Administração Financeira
02.05.00.04.123.0006 - Administração de Receitas e Despesas
02.05.00.04.123.0006.2009 - Manutenção da Secr.Mun.de Finanças
02.05.00.04.123.0006.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.05.00.04.123.0006.2009.3.1.90.11.01 - TESOURO

COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE IR CONFORME MEMO 190/2012 - RH.
02.05.00.04.123.0006.2009.3.1.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.05.00.04.123.0006.2009.3.1.90.47.01 - TESOURO

COBRIR DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP, NA COTA DO CID - CIDE CONTRIB. INTERVEÇÃO DOMINIO ECONOMICO, NA DATA DE 12/04/2012.
02.05.00.04.123.0006.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.00.04.123.0006.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 02.05.00.04.123.0006.2009.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.05.00.04.123.0006.2009.3.3.90.36.01 - TESOURO

COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, DO ANO DE 2004 E 2006, DO IMOVÉL Nº 847. PROCESSO Nº 0335/2012 MT E PROTOCOLO Nº 301/2012.
02.05.00.04.123.0006.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.04.123.0006.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO

1913 - TV TAUBATÉ LTDA. (TV VANGUARDA / FIL PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO IPTU 2012.
02.06.00 - SECR.MUN.DE DESENV.ECON.E TURÍSTICO
02.06.00 - SECR.MUN.DE DESENV.ECON.E TURÍSTICO
02.06.00.22.000 - Indústria
02.06.00.22.695 - Turismo
02.06.00.22.695.0007 - Desenvolvimento e Turismo
02.06.00.22.695.0007.2010 - Man.da Secr.Mun.de Des.Econ.e Turístico
02.06.00.22.695.0007.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.22.695.0007.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO

==AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENT O 02.07.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO
02.07.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO
02.07.00.15.000 - Urbanismo
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.07.00.15.452.0008 - Planejamento Urbano
02.07.00.15.452.0008.1008 - Obras de Infra-estrutura Urbana
02.07.00.15.452.0008.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.07.00.15.452.0008.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 165/10, CONSTRUÇÃO DE CRECHE DA VILA DOS COMERCIÁRIOS I.
02.07.00.15.452.0008.2011 - Manutenção da Secr.mun.de Plan. Urbano
02.07.00.15.452.0008.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.15.452.0008.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 02.07.00.15.452.0008.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.15.452.0008.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO

8017 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO 169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO TP 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental
02.08.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.08.00.18.541.0009 - Meio Ambiente
02.08.00.18.541.0009.2012 - Manutenção da Secr.Mun.do Meio ambiente
02.08.00.18.541.0009.2012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.08.00.18.541.0009.2012.3.3.90.30.01 - TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 - Olaria
C.N.P.J. 47.563.739/0001-75

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. MEIO AMBIENTE.
9696 - MARCUS WINICIUS RABELLO - ME (FERR 9755 - SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.- NYLONENXADAS.Aquisição de: GARFOGADANHO LARGOLÂMINAS HÉLICE PAR ROÇADEIRA 20MMaquisição VASSOURAO. REFERENTE A NF Nº 000.005.608 D 02.08.00.18.541.0009.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.00.18.541.0009.2012.3.3.90.39.01 - TESOURO

TERMO ADITIVO Nº 06. AO CONVÊNCIO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ALUNOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 3.079/2006. SECRETA RIA DE MEIO AMBIENTE.
8017 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO 8017 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO 9696 - MARCUS WINICIUS RABELLO - ME (FERR 02.08.00.18.541.0009.2012.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.08.00.18.541.0009.2012.4.4.90.52.01 - TESOURO

9696 - MARCUS WINICIUS RABELLO - ME (FERR COMPUTADOR.Aquisição de: TECLADOESTABILIZADORMONITOR .
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
02.09.00.13.000 - Cultura
02.09.00.13.392 - Difusão Cultural
02.09.00.13.392.0010 - Promoção Cultural
02.09.00.13.392.0010.2019 - Manutenção da Secr.Mun.da Cultura
02.09.00.13.392.0010.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.13.392.0010.2019.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 02.09.00.13.392.0010.2020 - Eventos Culturais
02.09.00.13.392.0010.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.13.392.0010.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO

ADIANTAMENTO PARA SATISFAÇÃO DE DESPESAS ELENCADAS NA LEI 3.322/09 REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11 - REFERENTE AO MEMO 16/2012 - DE 27/03/2012.
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.10.00.12.000 - Educação
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0011 - Administração do Ensino
02.10.00.12.361.0011.2023 - Man.da Administração da Secr.Mun.da Educação
02.10.00.12.361.0011.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.10.00.12.361.0011.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO

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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA.
02.10.00.12.361.0012 - Ensino Fundamental - Fundeb
02.10.00.12.361.0012.2025 - Ens.Fundamental - Demais Desp.-Fundeb
02.10.00.12.361.0012.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.10.00.12.361.0012.2025.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 02.10.00.12.361.0012.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.00.12.361.0012.2025.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3304 - IPEC - INSTITUTO DE PESQUISA EM EDU IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E O FORNECIMENTO DEMATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO. PROC. 09/09 - PREGÃO PRESENCIAL 40/09 - LEI FEDERAL 10520/2002.
COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO OBRIGATÓRIO DE TAXA DE EMBARQUE CONFORME MEMO 188/2012 RH, DO VALE TRANSPORTE DE ABRIL/12.
02.10.00.12.361.0015 - Ensino Fundamental - Decendiais
02.10.00.12.361.0015.2029 - Man.do Ensino Fundamental-Decendiais
02.10.00.12.361.0015.2029.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.10.00.12.361.0015.2029.3.1.90.94.01 - TESOURO

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO , CONFORME A RESCISÃO DE CONTRATO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO , CONFORME A RESCISÃO DE CONTRATO 02.10.00.12.361.0015.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.10.00.12.361.0015.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 9283 - ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES D E EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CARTA CONVITE Nº 15/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO. CARTA CONVITE Nº 11/12, PROCESSO Nº 10/12.,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01867 DE 23/04/2012.
9807 - IZABEL DE F. G. SALES - LIVRARIA - ME ( AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER O TRABALHO DIÁRIO PARA ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. CARTA CONVITE Nº 12/12 E PROCESSO Nº 16/12.
02.10.00.12.361.0015.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.00.12.361.0015.2029.3.3.90.39.01 - TESOURO

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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E EDITAISDO MUNICIPIO DE LORENA. ADITIVO Nº 01. PROCESSO Nº 03/2011, PREGÃOPRESENCIAL Nº 01/2011. EDUCAÇÃO.
8017 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO 8820 - VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.
8253 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAP PASSE URBANO CAÇAPAVA 169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DO P. P. 05/2012, PROC. 20/12.
02.10.00.12.361.0015.2029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.10.00.12.361.0015.2029.4.4.90.52.01 - TESOURO

9805 - RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. ( AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2012 E PROCESSO Nº 08/12, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 004592 DE 20/04/2012.
02.10.00.12.361.0016 - Ensino Fundamental - Merenda Escolar
02.10.00.12.361.0016.2030 - Merenda Escolar - Ens.Fundamental
02.10.00.12.361.0016.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.10.00.12.361.0016.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

276 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO Nº 0194/2012 MT. ENSINO FUNDAMENTAL.
02.10.00.12.361.0016.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.00.12.361.0016.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

276 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO Nº 0194/2012 MT. ENSINO.
02.10.00.12.365 - Educação Infantil
02.10.00.12.365.0018 - Educação Infantil - Decendiais
02.10.00.12.365.0018.2032 - Man.da Educação Infantil-Decendiais
02.10.00.12.365.0018.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.00.12.365.0018.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO

169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 06/11. PRO. 77/11 169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO 02.11.00 - SECRETARIA MUN.DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
02.11.00 - SECRETARIA MUN.DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
02.11.00.14.000 - Direitos da Cidadania
02.11.00.14.421 - Custódia e Reintegração Social
02.11.00.14.421.0024 - Infância e Juventude
02.11.00.14.421.0024.2038 - Man.da Secr.Mun.da Infância e Juventude
02.11.00.14.421.0024.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.14.421.0024.2038.3.3.90.30.01 - TESOURO

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CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. SIJUC.
750 - ELOISA HELENA DOS SANTOS LORENA - M TINTA PARA TECIDO BRANCATINTA PARA TECIDO PRETOTINTA PARA TECIDO AMARELO OUROTINTA PARA TECIDO AMARELO LIMÃOTINTA PARA TECIDO VERDEFOLHATINTA PARA TECIDO VERDE OLIVATINTA PARA TECIDO VERDE MAÇÃTINT A PARA TECIDO MARRONTINTA PARA TECIDOTINTA PARA TECIDO AZUL TURQUESATINTA PARA TECIDO AZUL MARTINTA PARA TECIDO VERMELHO VIVOTINTA PARA TECIDO PURPURATINTA PARA TECIDO ROSA CHÁTINTA PARA TECIDO ROSA ESCUROTINTA PARA TECIDO PARA TECIDO LILASTINTA PARA TECIDO MAGENTATINTA PARA TECIDO AZUL PETRÓLEOTINTA PARA TECIDO AZUL CERÚLOTINTA PARA TECIDO CARAMELOTINTA PARA TECIDO OCRETINTA PARA TECIDO VERDE BEBÊTINTA PARA TECIDO AZUL BEBÊTINTA PARA TECIDO VERDE PÂNTANOTINTA PARA TECIDO PÊSSEGOTINTA PARA TECIDO CELESTETINTA PARA TECIDO AZUL CARIBETINTA PARA TECIDO MARFIMTINTA PARA TECIDO CINZA LUNARTINTA PARA TECIDO VERDE BANDEIRATINTA PARA TECIDO VERDE PINHEIROTINTA PARA TECIDO VERDE PISTACHETINTA PARA TECIDO VERDE VERONESETINTA PARA TECIDO LARANJATINTA PARA TECIDO AMARELO CADMOTINTA PARA TECIDO AMARELO CANÁRIOTINTA PARA TECIDO AMARELO PELEPINCEL Nº4PINCEL PARA PINTURA Nº 8PINCEL PARA PINTURA Nº 6PINCEL PARA PIN TURA Nº 10PINCEL N° 12PINCEL PARA PINTURAPANO DE PRATOTINTA PARA TECIDOCERÃMICA 900 - OTACÍLIO A. DE SOUZA - ME (TAPEÇARIA FECHADURA PORTA E MEIO (LINGUETA)FECHADURA PORTA E MEIO COM TRAVADOBRADIÇA PORTA MEIO SUPERIOR CORREDIÇAGUIA INT. PORTA E MEIOCORREDIÇABATENTE PORTA MALAFECHADURA INT. TAMPA SUPERIOR TRASEIROMAÇANETA EXTERNA TAMPA SUPERIOR COM CHAVEREVESTIMENTO PORTA KOMBI 98 PRETOGRAMPO DE FIXAÇÃOÓCULOS KOMBI CLIPPER PERTOPARABRISA DEGRADECINTO DE SEGURANÇA CORRERFECHADURA PORTA DIANT. DIREITAMAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANT. DIREITAAPOIO BRAÇO LADO DIREITOCAN FUSCA.PAR DE PESTANASINT.VOLANTE REMANUFATURADOGUARNIÇÃO DO PORTA -MALAGUARNIÇÃO DAS PORTAS DIANTEIRASGUARNIÇÃO DA PORTA LATERAL DE CORRERGUARNIÇÃO DA TAMPA DO MOTORCAPA P/ BANCO BANCOMONTAGEM DAS PEÇASJOGO DE PAPELÃO DO SALÃO 4 PEÇASREVESTIMENTO DO ASSOALHO DIAN. TRAS. E MALA PROTEÇÃOREVESTIMENTO DO TETO 02.11.00.14.421.0024.2038.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.14.421.0024.2038.3.3.90.39.01 - TESOURO

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ REF. AS CASA 01 À CASA 20, SITUADA NA AV. SÃO JOSÉ 111, LORENA/SP, INCLUINDO AS ÀREAS COMUNS PALCO, GRAMADO E ESTACIONAMENTO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE DE LORENA, PELA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E CIDADANIA. TERMINO DO CONTRATO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO ÀS DROGAS. CARTA CONVITE Nº 24/12 E PROCESSO 02.12.00 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER
02.12.00 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.00.27.812.0025 - Desportivos
02.12.00.27.812.0025.2042 - Man.da Secr.Mun.de Esportes e Lazer
02.12.00.27.812.0025.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.27.812.0025.2042.3.3.90.30.01 - TESOURO

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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. ESPORTE E LAZER.
02.12.00.27.812.0025.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.27.812.0025.2042.3.3.90.39.01 - TESOURO

ADIANTAMENTO PARA SATISFAÇÃO DE DESPESAS ELENCADAS NA LEI 3.322/09 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02.13.00.10.000 - Saúde
02.13.00.10.301 - Atenção Básica
02.13.00.10.301.0026 - Saúde em geral
02.13.00.10.301.0026.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
02.13.00.10.301.0026.2045.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.13.00.10.301.0026.2045.3.1.90.94.01 - TESOURO

COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO , CONFORME A RESCISÃO DE CONTRATO 02.13.00.10.301.0026.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.10.301.0026.2045.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 9798 - CLAUDETE M. F. L. DE ABREU - ME (D. A. CIMENTO CP -II -MALHA MÉDIA FERRORIPA PARIRI ESGOTO 100MM (PVC) -Aquisição de: VEDACITIMPERMEABILIZANTE TIPOPLÁSTICO PRETOCOTOVELO 4" -, REFERENTE A NOTA FISCAl nº 0077 DE 18/4/2012.
6424 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC AMITRIPTILINA 25MGCARBAMAZEPINA 200MGFLUOXETINA 20MG, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0644455 / 644599 /648333 DE 17/18/24/4//2012 02.13.00.10.301.0026.2045.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.10.301.0026.2045.3.3.90.36.01 - TESOURO

CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNCIPAL DE LORENA E O SR. ADAILTON JOSE PINTO E SRA. MARIA AUXILIADORA GUIMA RÃES PINTO PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APIO PSICOSSOCIAL PERIODO DE 12 MESES.CONFORME MEMO.SMS Nº 248/2012 DE 07/03/2012 E RECIBO EM ANEXO.
COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DO MUNICÍPIO , SITO Á AVENIDA PEIXOTO DE CASTRO Nº 915 - VILA ZÉLIA , CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04, FICA PRORROGADO O PRAZO DE LOCAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE 16/01/2012 À 31/12/2012. PAGAMENTO NO DIA 03 DE CADA MÊS.
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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DIARIAS ELENCADAS NA LEI 3.322 /09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11 REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DIARIAS ELENCADAS NA LEI 3.322 /09, 02.13.00.10.301.0026.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.10.301.0026.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO

6403 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. (WIENER L COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALIZADOR BIOQUIMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2008 PRORROGADO PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE 11 DE AGOSTODE 2011, COM VENCIMENTO EM 11 DE AGOSTO DE 2012., REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 3 DE 15 DE JULHO DE 2011.
169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO CONTRATO DA EMPRESA SANTA ROSA- SAÚDE.
169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO 169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO CONTRATO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE JOÃO VICENTE JANIZZELE - SAÚDE.
169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/12, PROCESSO Nº 09/12. - SAÚDE.
169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO PP 8483 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENAE A ACCB ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOCITOPATALÓGICO (BIÓSFERA DE TECIDO). CARTA CONVITE Nº 17/2012 PROCESSO Nº 25/12, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1863 DE 04/05/2012.
02.14.00 - SECR.MUN.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
02.14.00 - SECR.MUN.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
02.14.00.08.000 - Assistência Social
02.14.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.14.00.08.244.0027 - Assistência Social Geral
02.14.00.08.244.0027.2058 - Man.da Secr.Mun.de Ass.e Des.Social
02.14.00.08.244.0027.2058.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.14.00.08.244.0027.2058.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO JOGO LENÇOL DE BERÇO -TOALHA BANHO -COBERTOR DE LÃFRALDA DE PANO - MACACAO INFANTIL (P)MACACAO INFANTIL (M)MACACAO INFANTIL (G)MAMADEIRA (GRANDE)MAMADEIRA (PEQUENA)MAMADEIRA (MÉDIA)FITAS CREPE.SABONETE INFANTIL -TALCO .LENÇO UMEDECIDOBODY MANGA LONGA DE MALHA (TAM. P)BODY MANGA LONGA DE MALHA (TAM. M)BODY MANGA LONG A DE MALHA (TAM. G)CALÇA SEM PÉ DE MALHA (TAM. P)CALÇA SEM PÉ DE MAL (TAM. M)CALÇA SEM PÉ DE MALHA (TAM. G)PAGÃO DE MALHA (TAM. U)MEIA (TAM U)MEIA P/ BEBECALÇAS PLÁSTICAS (P/M/G)BODY MANGA CURTA DE MALHA (T AM. P)BODY MANGA CURTA DE MALHA (TAM. M)BODY MANGA CURTA DE MALHA (TAM . G)MANTA BY.SISTEMA COMPRAS - ITEM 29FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G (MASCULINO)CONJ. BERMUDA E CAMISETACONJ. BERMUDA E CAMISETACONJ. BERMUDA E CAMISETACONJ. BERMUDA E CAMISETA 02.14.00.08.244.0027.2058.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.14.00.08.244.0027.2058.3.3.90.36.01 - TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUCIONA O CRAS, PELO PERÍODO DE 03/01/2012 Á 31/12/2012.
02.14.00.08.244.0027.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.14.00.08.244.0027.2058.3.3.90.39.01 - TESOURO

8017 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO 169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 05/11 - PROC. 62/11. SADS.
169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2011 DA EMPRESA LILIAN L. PEDREIRA.
02.15.00 - SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS URBANOS
02.15.00 - SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS URBANOS
02.15.00.15.000 - Urbanismo
02.15.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.15.00.15.452.0028 - Serviços Urbanos em Geral
02.15.00.15.452.0028.2066 - Man.da Secr.Mun.de Serviços Urbanos
02.15.00.15.452.0028.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.15.00.15.452.0028.2066.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DOS 49 - COIMBRA MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES BARRA DE FERRO 3/8BARRAS DE FERROAQUISIÇÃO CIMENTOAREIA GROSSA 8320 - SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRES TERMONEBULIZADOR PORTÁTIL, MOTOR EM AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA DE 02.15.00.15.452.0028.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.15.452.0028.2066.3.3.90.39.01 - TESOURO

9155 - TRACTORVALE TRATORES E COMÉRCIO D AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS, CARTA CONVITE Nº 10/12, PROCESSO Nº 15/12.
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.16.00.06.000 - Segurança Pública
02.16.00.06.181 - Policiamento
02.16.00.06.181.0030 - Segurança e Defesa
02.16.00.06.181.0030.2071 - Man.da Secr.Municipal de Segurança
02.16.00.06.181.0030.2071.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.16.00.06.181.0030.2071.3.3.90.30.01 - TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 - Olaria
C.N.P.J. 47.563.739/0001-75

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. SEGURANÇA.
02.16.00.06.181.0030.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.16.00.06.181.0030.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO

ADIANTAMENTO PARA SATISFAÇÃO DE DESPESAS ELENCADAS NA LEI 3.322/09 REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11 - REFERENTE AO MEMO 72/2012 - SSM - DE 02/04/2012.
02.16.00.06.182 - Defesa Civil
02.16.00.06.182.0030 - Segurança e Defesa
02.16.00.06.182.0030.2075 - impl.e Man.do Corpo de Bombeiro Civil
02.16.00.06.182.0030.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.16.00.06.182.0030.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO

FOGÃO DE 04 BOCASAquisição de: ARMÁRIO -Aquisição de: MESAESPREMEDOR DE FRUTATELEVISÃO LCDAPARELHO DE DVD.VENTILADOR 02.17.00 - SECRETARIA MUN.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.17.00 - SECRETARIA MUN.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.17.00.24.000 - Comunicações
02.17.00.24.122 - Administração Geral
02.17.00.24.122.0031 - Meios de Comunicação
02.17.00.24.122.0031.2077 - Man.da Secr.Mun.de Comunicação Social
02.17.00.24.122.0031.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.17.00.24.122.0031.2077.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DOS AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. COMUNICAÇÃO SOCIAL.
02.17.00.24.122.0031.2077.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.17.00.24.122.0031.2077.3.3.90.39.01 - TESOURO

9670 - ANA CAROLINA ELOY - ME (NEWS PUBLIC 02.17.00.24.122.0031.2079 - Contratação de Assessoria de Impr.Externa
02.17.00.24.122.0031.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.17.00.24.122.0031.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
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C.N.P.J. 47.563.739/0001-75

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E EDITAISDO MUNICIPIO DE LORENA. ADITIVO Nº 01. PROCESSO Nº 03/2011, PREGÃOPRESENCIAL Nº 01/2011. COMUNICAÇÃO SOCIAL.
02.18.00 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL
02.18.00 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL
02.18.00.20.000 - Agricultura
02.18.00.20.122 - Administração Geral
02.18.00.20.122.0035 - Administração Governamental
02.18.00.20.122.0035.2080 - Man.da secr.Mun.de Agric.e Desenv.Rural
02.18.00.20.122.0035.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.18.00.20.122.0035.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO AMORTECEDOR DIANTEIROAQUISICAO DE MOLAAquisição de: MOLATERMINAL.Aquisição: ARTICULAÇÃOROLAMENTO DIANTEIRO COMBUSTIVEL -AQUISIÇÃO LAMPADASAquisição: PALHETASPASTILHA DE FREIO -AQUISIÇÃO LAMPADA 1910 - GERALDO P. DA SILVA GUARATINGUETÁ - AMORTECEDOR DIANTEIRO -AMORTECEDOR TRAZEIRO -BIELETAS.
1910 - GERALDO P. DA SILVA GUARATINGUETÁ - LONA DE FREIO DIANTEIROLONA DE FREIO TRASEIRO 02.18.00.20.122.0035.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.18.00.20.122.0035.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO

169 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL OBRIGATÓRIA, COMUNICANDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012. PROCESSO Nº 06/2012.
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
02.19.00.26.000 - Transporte
02.19.00.26.122 - Administração Geral
02.19.00.26.122.0032 - Circulação Urbana
02.19.00.26.122.0032.2085 - Manutenção da Secr.Mun.de Trânsito
02.19.00.26.122.0032.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.19.00.26.122.0032.2085.3.3.90.30.01 - TESOURO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO 02.19.00.26.122.0032.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.19.00.26.122.0032.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO

7826 - J. G. DIAS SINALIZAÇÃO - ME (SINALIZE) PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 - Olaria
C.N.P.J. 47.563.739/0001-75

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM VIAS DO MUNCÍPIO DE LORENA, CONFORME PRCESSO LICITÓRIO Nº 27/2012 E CARTA CONVITE Nº 19/2012.
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Source: http://www.lorena.sp.gov.br/transparencia/arquivos/20120412D.pdf

Parkinson

Was ist die Parkinson-Krankheit? Die klinischen Leitsymptome der Erkrankung wurden erstmals im Jahre 1817 von einem englischen Arzt namens James Parkinson erstbeschrieben. Im Vordergrund der motorischen Symptome stehen eine Bewegungsverlangsamung (Bradykinesie), eine Verminderung der Bewegungsamplitude (Hypokinesie), eine Veränderung des Muskeltonus (Rigor), sowie ein Ruhezittern (Tremor). Im sp

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